【】审计部岗位说明

　 审计部岗位说明书

　岗位名称：审计部经理 所在部门：审计部 岗位代码：JT-SJB-JL 直接上级：执行总裁 下属岗位：审计员 部门定员：人 岗位定员：人

　一、本岗位关键职责描述

　根据集团发展战略，以财务数据为基础，对各部门任务指标的完成情况进行监督审计，具体工作包括：风险因素控制、经营指标监督、经济效益审计等，并对各部门及二级公司的相关工作提供支持与协调，实现集团财务的准确透明。

　二、组织中的位置

　三、工作职责描述

　职责 （一）

　职责表述：

　1、 根据审计部部署和集团公司具体情况，结合集团各个时期的中心任务，确定审计工作重点，编制审计工作计划，经执行总裁批准后实施； 工作时间：年度 百分比：10% 职责 （二）

　职责表述：

　1、负责对集团各责任部门与二级公司财务数据（月度或季度）的审计，确保数据准确真实； 2、根据审计情况，对审计中发现的问题，提出整改意见，包括逾期未收款、逾期库存、逾期未收汇、费用管理、成本控制等，编制审计报告，报送集团执行总裁审批。

　工作时间：月度 百分比：20%

　职责 （三）

　职责表述：

　1、 负责监督、复核各部门的审计后的整改工作，对重大问题以专题报告形式上报执行总裁； 2、 负责根据审计要求，对集团财务与二级公司的日常财务工作做出监督，包括财务制度执行、银行与现金账款流转等，提升财务工作的规范性； 3、 负责对集团公司以及所属公司经理，集团总部直属各部门经理和有关人员进行离任经济责任审计，包括以下几方面内容：一、任期内财政、财务收支的真实性、合法性；二、任期内资产管理情况以及债权、债务情况；三、任期内预算外资金的收入、管理和使用情况；四、任期内执行和遵守国家财经纪律情况；五、任期内配发的办公物品清理移交情况；六、其他需要审计的事项； 4、 负责对各分公司月底盘点，审查各库房账目。

　工作时间：随时 百分比：70%

　执行总裁 审计经理

　工作时间 8 小时/D 岗位级别 集团审计部经理 工资标准

　试用工资

　工作关系 内部协调：集团财务部、人力资源部、业务部门、二级公司及其财务部门 外部协调：审计局

　 五、任职资格要求

　学历要求 本科以上。

　专业要求 财务管理、经济类专业。

　职称要求 中级职称。

　执业资格要求 审计上岗证。

　技能要求 丰富的审计工作技巧与实际工作经验，熟悉内审流程。

　知识要求 全面掌握财务、审计专业知识;审计工作流程，国家审计相关法规。

　工作经验 3 年以上财务审计工作经验；5 年以上财务相关工作经验。

　个性要求 具有一定的团队组织与领导能力;较高的职业素养；原则性与保密意识强；执行力强。

　工作时间分配 审计期间需不定时出差，工作时间基本在 6 小时以内，审计期根据工作情况需要延点。

　工作环境 舒适的办公室，大多时间在集团内部，无职业病危害。

　使用工具/设备 电脑。

　其它特殊要求

　六、绩效 标准

　1、 根据集团年度工作中心的要求设计部门年度计划的科学性与可行性； 2、 审计工作与审计报告的及时性、有效性与科学性； 3、 对集团财务、二级公司财务的监督及时、合理、有效性； 4、 对各部门任务目标完成、成本控制、费用管理等方面提出事前、事中、事后的审计改进建议； 5、对在岗、离职经理、骨干员工审计的完整、正确性。

　 岗位说明书

　岗位名称：审计员 所在部门：审计部 岗位代码：JT-SJB-SJY 直接上级：审计部经理 下属岗位：审计员 部门定员：人 岗位定员：人

　一、本岗位关键职责描述

　协助部门经理做好审计工作，保证取证资料的准确性，财务改进工作的及时性。

　二、组织中的位置

　三、工作职责描述

　职责 （一）

　职责表述：

　1、负责协助部门经理完成对集团各责任部门与二级公司财务数据（月度或季度）审计，确保数据准确、真实。

　工作时间：月度 百分比：20% 职责 （二）

　职责表述：

　1、 负责监督、复核各部门的审计后整改工作； 2、 负责根据审计要求，对集团财务与二级公司的日常财务工作进行专项审计，提升财务工作的规范性； 3、 负责做好审计资料的原始调查收集、整理、建档工作，编写审计报告，提出处理意见和建议； 4、 保质保量完成上级领导交代的其他任务。

　工作时间：随时 百分比：80%

　工作时间 8 小时/D

　岗位级别 集团审计员 工资标准

　 试用工资

　 工作关系 内部协调：集团财务部、人力资源部、业务部门、各二级公司及其财务部门 外部协调：审计局

　五、任职资格要求

　学历要求 本科以上。

　专业要求 财务管理、经济类专业。

　职称要求 中级职称。

　执业资格要求 审计上岗证。

　技能要求 具有一定的审计工作技巧与实际工作经验，熟悉内审流程。

　审计员 审计部经理

　知识要求 掌握财务、审计专业知识;审计工作流程，国家审计相关法规。

　工作经验 3 年以上财务审计工作经验。

　个性要求 较高的职业素养；原则性与保密意识强；执行力强。

　工作时间分配 审计期间需不定时出差，工作时间基本在 6 小时以内，审计期根据工作情况需要延点。

　工作环境 舒适的办公室，大多时间在集团内部，无职业病危害。

　使用工具/设备 电脑。

　其它特殊要求 无 六、绩效标准

　1、 审计工作与审计报告的及时性、有效性与科学性； 2、 对集团财务、二级公司财务的监督及时、合理、有效性； 3、 对各部门任务目标完成、成本控制、费用管理等方面提出事前、事中、事后的审计改进建议； 4、 对在岗、离职经理、骨干员工审计的完整、正确性。