年产xx个口罩项目立项报告范文
来源：高考 发布时间：2021-02-26 点击：
年产 x xx 个口罩项目
立项报告
泓域咨询
MACRO
摘要
自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。
该口罩项目计划总投资 6964.94 万元，其中：固定资产投资 5818.54万元，占项目总投资的 83.54%；流动资金 1146.40 万元，占项目总投资的16.46%。
达产年营业收入 10464.00 万元，总成本费用 7933.45 万元，税金及附加 138.55 万元，利润总额 2530.55 万元，利税总额 3018.14 万元，税后净利润 1897.91 万元，达产年纳税总额 1120.23 万元；达产年投资利润率36.33%，投资利税率 43.33%，投资回报率 27.25%，全部投资回收期 5.17年，提供就业职位 202 个。
报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。
报告主要内容：基本信息、建设背景、项目调研分析、建设规划方案、选址方案、项目工程设计研究、项目工艺分析、环境保护可行性、项目职
业安全、项目风险、节能情况分析、进度计划、投资情况说明、项目经济评价分析、项目综合结论等。
年产 x xx 个口罩项目立项报告目录
第一章
基本信息
第二章
建设背景
第三章
项目调研分析
第四章
建设规划方案
第五章
选址方案
第六章
项目工程设计研究
第七章
项目工艺分析
第八章
环境保护可行性
第九章
项目职业安全
第十章
项目风险
第十一章
节能情况分析
第十二章
进度计划
第十三章
投资情况说明
第十四章
项目经济评价分析
第十五章
项目招投标方案
第十六章
项目综合结论
第一章
基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公
司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 8861.93 万元，同比增长30.12%（2051.47 万元）。其中，主营业业务口罩生产及销售收入为7511.39 万元，占营业总收入的 84.76%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1861.01
2481.34
2304.10
2215.48
8861.93
2
主营业务收入
1577.39
2103.19
1952.96
1877.85
7511.39
2.1
口罩(A)
520.54
694.05
644.48
619.69
2478.76
2.2
口罩(B)
362.80
483.73
449.18
431.90
1727.62
2.3
口罩(C)
268.16
357.54
332.00
319.23
1276.94
2.4
口罩(D)
189.29
252.38
234.36
225.34
901.37
2.5
口罩(E)
126.19
168.26
156.24
150.23
600.91
2.6
口罩(F)
78.87
105.16
97.65
93.89
375.57
2.7
口罩(...)
31.55
42.06
39.06
37.56
150.23
3
其他业务收入
283.61
378.15
351.14
337.63
1350.54
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2351.98 万元，较去年同期相比增长 358.64 万元，增长率 17.99%；实现净利润 1763.99 万元，较去年同期相比增长 342.45 万元，增长率 24.09%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
8861.93
完成主营业务收入
万元
7511.39
主营业务收入占比
84.76%
营业收入增长率（同比）
30.12%
营业收入增长量（同比）
万元
2051.47
利润总额
万元
2351.98
利润总额增长率
17.99%
利润总额增长量
万元
358.64
净利润
万元
1763.99
净利润增长率
24.09%
净利润增长量
万元
342.45
投资利润率
39.97%
投资回报率
29.97%
财务内部收益率
29.87%
企业总资产
万元
11523.37
流动资产总额占比
万元
38.85%
流动资产总额
万元
4476.34
资产负债率
41.10%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 科技公司承办的“年产 xx 个口罩项目”主要从事口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产 xx 个口罩项目选址于 xx 工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：年产 xx 个口罩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
年产 xx 个口罩项目
大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017 年口罩生产 38.8 亿只，2018年口罩达到了 45.4 亿只，增长了 17%。
中国是一个口罩产业大国，生产了全球约 50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为 2000 多万只。数据显示，2015-2019 年中国大陆地区口罩产业产值增长率在 10%以上。2019 年，中国大陆地区口罩产量超过 50亿只，产值高达 102.35 亿元。最快的口罩生产速度 120-200 只/秒。
（二）项目选址
xx 工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积 24165.41 平方米（折合约 36.23 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 69.77%，建筑容积率 1.11，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度 160.60 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 24165.41 平方米，建筑物基底占地面积 16860.21 平方米，总建筑面积 26823.61 平方米，其中：规划建设主体工程 21387.06平方米，项目规划绿化面积 1911.85 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 133 台（套），设备购置费 2612.26 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1363612.79 千瓦时，折合 167.59 吨标准煤。
2、项目年总用水量 7688.56 立方米，折合 0.66 吨标准煤。
3、“年产 xx 个口罩项目投资建设项目”，年用电量 1363612.79 千瓦时，年总用水量 7688.56 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.25吨标准煤/年。达产年综合节能量 47.46 吨标准煤/年，项目总节能率26.22%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 工业新城发展规划，符合 xx 工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措
施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 6964.94 万元，其中：固定资产投资 5818.54 万元，占项目总投资的 83.54%；流动资金 1146.40 万元，占项目总投资的 16.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 10464.00 万元，总成本费用 7933.45 万元，税金及附加 138.55 万元，利润总额 2530.55 万元，利税总额 3018.14 万元，税后净利润 1897.91 万元，达产年纳税总额 1120.23 万元；达产年投资利润率 36.33%，投资利税率 43.33%，投资回报率 27.25%，全部投资回收期5.17 年，提供就业职位 202 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 工业新城及 xx 工业新城口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 工
业新城口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产 xx 个口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 工业新城经济发展，为社会提供就业职位 202 个，达产年纳税总额 1120.23 万元，可以促进 xx 工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 36.33%，投资利税率 43.33%，全部投资回报率 27.25%，全部投资回收期 5.17 年，固定资产投资回收期 5.17 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发
展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
24165.41
36.23 亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
69.77%
1.3
投资强度
万元/亩
160.60
1.4
基底面积
平方米
16860.21
1.5
总建筑面积
平方米
26823.61
1.6
绿化面积
平方米
1911.85
绿化率 7.13%
2
总投资
万元
6964.94
2.1
固定资产投资
万元
5818.54
2.1.1
土建工程投资
万元
2082.85
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.90%
2.1.2
设备投资
万元
2612.26
2.1.2.1
设备投资占比
37.51%
2.1.3
其它投资
万元
1123.43
2.1.3.1
其它投资占比
16.13%
2.1.4
固定资产投资占比
83.54%
2.2
流动资金
万元
1146.40
2.2.1
流动资金占比
16.46%
3
收入
万元
10464.00
4
总成本
万元
7933.45
5
利润总额
万元
2530.55
6
净利润
万元
1897.91
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
349.04
9
税金及附加
万元
138.55
10
纳税总额
万元
1120.23
11
利税总额
万元
3018.14
12
投资利润率
36.33%
13
投资利税率
43.33%
14
投资回报率
27.25%
15
回收期
年
5.17
16
设备数量
台（套）
133
17
年用电量
千瓦时
1363612.79
18
年用水量
立方米
7688.56
19
总能耗
吨标准煤
168.25
20
节能率
26.22%
21
节能量
吨标准煤
47.46
22
员工数量
人
202
第二章
建设背景
一、口罩项目背景分析
大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017 年口罩生产 38.8 亿只，2018 年口罩达到了 45.4 亿只，增长了 17%。
业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高，他们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。
有消息人士指出，目前即便是质量最好的熔喷布，价格也不会超过 20 万元/吨，而最新的 95 级熔喷布价格，更是降到了 12 万元/吨左右。目前在一些电商平台上售卖的一次性医用口罩更有低至 0.27 元每只。即目前，单只普通医药口罩已经比 2 月、3 月高峰期便宜了 90%甚至更多。口罩价格的大幅下跌，意味着口罩生产商的盈利缩减。
需要注意的是，随着口罩价格的回落至疫情发生前的水平，口罩盈利口变窄，口罩机需求逐渐下滑，对于一些生产口罩机例如大族激光等企业而言，口罩机业务带来的盈利影响或将逐步缩小。
我国目前有近 16 万家经营范围含“口罩”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。以工商登记为准，2020 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，我国口罩相关企业新增注册 70802 家，与 2019 年同期相比，同比增长1255.84%。2020 年 4 月，口罩相关企业月注册量达 35260 家，与 3 月相比环比增长 97.24%;2020 年 5 月，相关企业注册量则有所下降，月新增 10283 家，同 4 月相比环比增长-70.84%。
中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤 PM2.5 等多个细分品类，在医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。
2020 年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到 714.1 亿元，预计在 2021 年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。
二、口罩项目建设必要性分析
自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。
日前，国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。
截至 2 月 20 日，全国现有确诊病例 54965 例(其中重症病例 11633例)，累计治愈出院病例 18264 例，累计报告确诊病例 75465 例，现有疑似病例 5206 例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻，出于防护防疫的需求，也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒，到医用无纺布，经过口罩机的加工，生产出口罩，再经过严格的消毒、静置解析，最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。
目前，医用口罩等防疫物资紧缺的背后，是口罩机、耳带点焊机等生产设备，熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”，一吨熔喷布可以生产 100 万只医疗外科口罩或 50 万个以上的 N95 级别口罩。1 吨聚丙烯可以生产 25 万只口罩。熔喷布和
其他无纺布的原料是聚丙烯，这一化工原料主要由中石油、中石化提供，民营企业占比约为 30%。
随着口罩生产线的发展，我国口罩生产能力不断上升，近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升，2019 年我国口罩产量达到 50 亿只，增速达到 10.13%;全部口罩产值达 102.35 亿元，口罩产值增速达到 12.57%。
疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截至 2020 年 2 月 10日，口罩企业复工率为 76%，口罩产能约为 1600 万只。正常情况下我国口罩日产能为 2000 万只，医用外科口罩达 220 万只，N95 口罩达 60万只。我国有 14 亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需求量为 7 亿只，再考虑实际情况折合 50%计算每日需求量为 3.5 亿只，即便复工率达到 100%，日产能达到最大 2000 万只，缺口依然巨大。目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等防御物资的需求是突发性需求，任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求。
当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后，口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看，全民认知提高了以后，口罩会慢慢从防护用品变成日用品，口罩也很
有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看，口罩行业是健康的朝阳产业。
第三章
项目调研分析
一、口罩行业分析
中国是一个口罩产业大国，生产了全球约 50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为 2000 多万只。数据显示，2015-2019 年中国大陆地区口罩产业产值增长率在 10%以上。2019 年，中国大陆地区口罩产量超过 50 亿只，产值高达 102.35 亿元。最快的口罩生产速度120-200 只/秒。
按形状分类口罩根据外形，分为平板式、折叠式和杯状三种。平板式口罩便于携带，但密合性差；折叠口罩方便携带；杯状呼吸空间大，但不方便携带。按佩戴方式分类头戴式：适合佩戴时间长的车间工人使用，佩戴麻烦。耳戴式：佩戴方便，适合经常戴脱。颈戴式：用 S 钩、一些软质材料连接件，连接耳带转换成颈带式适合长时间佩戴，更便于戴安全帽或穿防护服等车间工人使用。按使用材料分类纱布口罩：现在仍然有部分车间使用纱布类口罩，但其遵循的 GB19084-2003 标准要求较低，不符合 GB2626-2019 的标准，只能防护大颗粒粉尘。无纺布口罩：随弃式防护口罩大部分为无纺布口罩，主要是以物理过滤辅以静电吸附的过滤方式为主。布料口罩：布料口罩只有保暖效果无过滤 PM 等极小颗粒的效果。纸口罩：适用于食品、美容等行业，
具有透气度好、使用方便舒适等特点，所用纸遵循 GB/T22927-2008 标准。其他材料的口罩，如生物防护过滤新材料等。
按适用范围分类医用口罩：国内分为三类，医用普通口罩、医用外科口罩、医用防护口罩。颗粒物防护口罩：工业用符合 GB2626-2019标准，特种劳动防护用品安全标志认证(LA 认证)，2015 年由强制认证改为自愿认证。如果用于防雾霾需要使用插片式，需符合 GB/T32610-2016 标准。民用符合 GB/T32610-2016 标准。保暖布口罩：保暖用口罩，适合冬天佩戴，只需要符合织物类的相关标准即可。其他特殊行业:如化工等。
按防护等级不同国家、不同行业制定了不同的标准，按不同的颗粒过滤效率分为不同的防护等级，将在标准部分详细介绍。
其他呼吸防护口罩可以分为过滤式和隔绝式，过滤式又可分为送风过滤式和自吸过滤式，后者可以分为半口罩和全口罩；隔绝式可分为供气式和携气式，两者又分别包括正压式和负压式。
欧盟对于口罩欧洲统一(ConformiteEuropeenne，CE)认证的标准包括 BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136，其中BSEN149 使用多，为可防护微粒的过滤式半口罩，根据测试的粒子穿透率分为 P1(FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三个等级，FFP1 低过滤效果
≥80%，FFP2 低过滤效果≥94%，FFP3 低过滤效果≥97%。FFP2 口罩与上文提到的医用防护口罩、KN95 口罩、N95 口罩过滤效率十分接近。医疗口罩必须遵循 BSEN14683 标准(Medicalfacemasks-Requirementsandtestmethods)，可以分为三个等级:低标准 TypeⅠ、然后是 TypeⅡ和 TypeⅡR。见表 3。上一个版本是 BSEN14683∶2014，已被新版 BSEN14683∶2019 所取代。2019 年版主要的变化之一是压力差，TypeⅠ、TypeⅡ、TypeⅡR 压力差分别由 2014 年版的 29.4、29.4、49.0Pa/cm，上升至 40、40、60Pa/cm。
杯型口罩机是生产各种杯型口罩的设备，杯型是将多层无纺布通过热压、折叠成型，超声波切除、废料切除，耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有一定过滤性能的口罩，口罩设备不是单台的机器它需要多台的机器配合配合完成各种不同的工序。
目前由于新冠状病毒的爆发，使得口罩及制造原料价格极速上涨，并带动整个产业链行情上涨，此时如进入这个行业肯定是有利可图的。因而目前有些生产商急切扩大其生产能力，某些大型制造企业比亚迪，上汽五菱改造其生产设备转产口罩，以满足当前的防疫需求，并从中获利。但是，疫情导致的高需求并不能长期保持稳定，在当前购买热情异常高涨的情况下，很多制造业巨头极速转产，全球产能过剩将是
未来发展的必然趋势，届时价格又将低于疫情危机爆发前的水平，回归其真正价值。
在口罩领域，只有不断研发改进高技术产品和核心原料（如多功能长寿命口罩，超细熔喷材料、纳米材料），不仅仅是知名的 N95 类型的口罩，并做好品牌和渠道，才能保证一家企业的长盛不衰。可以试着与服装业合作多元化，将其中的特殊功能过滤材料（如防水透气膜）做冲锋衣等服装；也可以从口罩现存缺点等方面出发改进，比如当下使用的 FFP3 口罩呼吸阻力大，比使用 FFP1 或 FFP2 要困难，目前只能通过加大的过滤面积来进行补偿。在保证防护效果的同时，从减少 FFP3 和 FFP2 口罩的空气阻力为改进点出发也将是口罩市场很好的趋势。
口罩未来的功能将不仅仅是防呼吸道疾病，其他各类功能口罩会更多，市场格局也将会出现变化。这一定会给全球最大的口罩生产国和出口国——中国带来制造机遇。如今，中国已进入从制造大国到制造强国的征途中，消费升级，产业升级正带来新的需求，核心材料，核心技术的研发刻不容缓，否则就像当年绿盾口罩凭着营销和渠道超越 3M 一样，昙花一现。但是随着国家，全社会对研发的不断投入，自带创新和知识产权意识的企业家越来越多，中国企业的研发能力和创
新能力的将日益提高，假以时日，我们一定会有类似 3M 和霍尼韦尔这样的制造业巨头出现。
二、口罩市场分析预测
医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。
医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。
产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端，最终用于院内防护或零售。2019 年我国口罩行业整体产值达到 102 亿元，同比增长 12.6%，其中医用口罩产值 55 亿元，同比增长 15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020 年行业增速有望大幅提升。
我国口罩产业链相关企业超过 20000 家，主要分布在华北及华东地区。经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过 21000 家企业，
数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的 60%以上。医用口罩产业链相关企业占比不足50%。
在 21000 家口罩产业链相关企业中，经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约 9700 家。从地区分布来看，山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的 64%，数量最多的山东省有近 1800 家相关企业。
具备医用口罩生产许可证的企业不足 400 家。国内医用口罩许可证数量约 560 个，具备生产许可证企业约 350 家。以河南、江西、江苏、湖北和广东居多，其中河南省最多，有 68 家企业，拥有 138 张许可证。综合看来，尽管口罩产业链相关企业众多，但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。
第四章
建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为口罩，根据市场情况，预计年产值 10464.00 万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 24165.41 平方米（折合约 36.23 亩），其中：净用地面积 24165.41 平方米（红线范围折合约 36.23 亩）。项目规划总建筑面积 26823.61 平方米，其中：规划建设主体工程 21387.06 平方米，计容建筑面积 26823.61 平方米；预计建筑工程投资 2082.85 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 133 台（套），设备购置费 2612.26 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 6964.94 万元；预计年实现营业收入 10464.00 万元。
第五章
选址方案
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
二、项目选址
该项目选址位于 xx 工业新城。
园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。园区创办于 1995 月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为 20 平方公里，内设工业区、港区、
科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通 4条主干道，10 条支干道，总长度为 50 公里；建有 11 万伏的发电站，家有4 条电力出口线，长度为 30.5 公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院
所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 69.77%，建筑容积率 1.11，建设区域绿化覆盖率 7.13%，固定资产投资强度 160.60 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
11920.17
11920.17
21387.06
21387.06
1826.77
1.1
主要生产车间
7152.10
7152.10
12832.24
12832.24
1132.60
1.2
辅助生产车间
3814.45
3814.45
6843.86
6843.86
584.57
1.3
其他生产车间
953.61
953.61
1240.45
1240.45
109.61
2
仓储工程
2529.03
2529.03
3533.76
3533.76
219.52
2.1
成品贮存
632.26
632.26
883.44
883.44
54.88
2.2
原料仓储
1315.10
1315.10
1837.56
1837.56
114.15
2.3
辅助材料仓库
581.68
581.68
812.76
812.76
50.49
3
供配电工程
134.88
134.88
134.88
134.88
9.43
3.1
供配电室
134.88
134.88
134.88
134.88
9.43
4
给排水工程
155.11
155.11
155.11
155.11
8.43
4.1
给排水
155.11
155.11
155.11
155.11
8.43
5
服务性工程
1601.72
1601.72
1601.72
1601.72
99.50
5.1
办公用房
754.99
754.99
754.99
754.99
43.73
5.2
生活服务
846.73
846.73
846.73
846.73
42.61
6
消防及环保工程
451.85
451.85
451.85
451.85
31.58
6.1
消防环保工程
451.85
451.85
451.85
451.85
31.58
7
项目总图工程
67.44
67.44
67.44
67.44
-166.97
7.1
场地及道路硬化
4306.95
735.74
735.74
7.2
场区围墙
735.74
4306.95
4306.95
7.3
安全保卫室
67.44
67.44
67.44
67.44
8
绿化工程
1559.69
54.59
合计
16860.21
26823.61
26823.61
2082.85
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目水源来自场界外的项目
建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4.00 欧姆。
4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系
统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。
八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。
第六章
项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 26823.61 平方米，其中：计容建筑面积26823.61 平方米，计划建筑工程投资 2082.85 万元，占项目总投资的29.90%。
第七章
项目工艺分析
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
二、技术管理特点
投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。undefined
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；
在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 133 台（套），设备购置费 2612.26 万元。
第八章
环境保护可行性
推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度，定期发布社会责任报告和可持续发展报告。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能...
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