集体产业 [***市**镇***新村村集体产业项目建议书]

　 ***市**镇***新村村集体产业项目建议书

　项目名称：德令哈市动物骨角保健纪念品加工项目

　承建单位：德令哈市尕海镇郭里木新村扶贫互助协会

　代建单位：德令哈市扶贫开发公司

　建设年限：2017年

　2017年7月

　***市动物骨角保健纪念品加工项目

　建议书

　目录

　第一章 项目总论 4

　1.1 项目基本情况 4

　1.2 项目承办单位 4

　1.3 项目建议依据 4

　1.4 项目建设内容与规模 6

　1.5 项目总投资及资金来源 6

　1.6 经济及社会效益 6

　1.7 结论与建议 7

　第二章 项目建设背景及必要性 7

　2.1 项目建设背景 7

　2.2 项目建设的必要性 9

　第三章 项目承办单位概况 10

　3.1 新村概况 10

　3.2 项目承办优势 11

　第四章 项目产品市场分析 11

　4.1 市场前景与发展趋势 11

　4.2 价格现状及预测 12

　4.3 市场主要原材料供应 12

　4.4 营销策略 12

　第五章 项目技术工艺方案 12

　5.1 项目产品、规格及生产规模 12

　5.2 项目技术工艺及来源 13

　5.2.1 项目工艺流程图 13

　5.3 项目设备选型 13

　5.4 项目无形资产投入 14

　第六章 项目地址选择 14

　第七章 组织机构与人力资源配置 14

　7.1 项目组织机构 14

　7.2 劳动定员 14

　7.3 人员培训 14

　第八章 项目实施进度安排 14

　第九章 项目投资估算及融资方案 15

　9.1 项目总投资估算 15

　9.1.1 建设投资估算 15

　9.1.2 流动资金估算 15

　9.1.3 铺底流动资金估算 15

　9.1.4 项目总投资 15

　9.2 资金筹措投资使用计划 15

　第十章 项目财务评价 16

　10.1 总成本费用估算 16

　10.2 直接成本估算 16

　10.2.1 工资及福利费用 16

　10.2.2其它费用 16

　10.2.3 总成本费用 16

　10.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 16

　10.3.1 销售收入估算 16

　10.3.2 增值税估算 16

　10.3.2 销售税金及附加费用 17

　10.4 损益及利润及分配 17

　第一章 项目总论

　1.1 项目基本情况

　项目名称：***市动物骨角保健纪念品加工项目

　建设年限：2017年

　动物骨角保健纪念品加工项目是在大扶贫格局下，***新村为贫困村和贫困户脱贫而选择的村级集体经济发展项目。该项目延伸畜产品附加值，原料丰富价廉，产品市场广阔，利润可观，是带动贫困户增收的好项目。该项目拟由***新村扶贫互助协会投资450万元建设动物骨角保健纪念品加工厂一座。引进生产技术和人才，不断壮大，培养当地人才，带动村民持续增收，积累村集体经济，发展公益事业，提高全村人民生活质量。

　1.2 项目承办单位

　***市**镇***新村扶贫互助协会

　1.3 项目建议依据

　1.3.1《在中央扶贫开发工作会议上的重要指示》（2015年12月27日）：引导和支持所有有劳动能力的人依靠自己的双手开创美好明天，立足当地资源，实现就地脱贫。

　1.3.2《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（2015年11月29日）：发展特色产业脱贫。实施贫困村“一村一品”产业推进行动，扶持一批贫困人口参与度高的特色农业基地。支持贫困地区发展农产品加工业，加快一二三产业融合发展，让贫困户更多分享农业全产业链和价值链增值收益。加

　大对贫困地区农产品舌品牌推介营销支持力度。依托贫困地区特有的自然人文资源，深人施乡村旅游扶贫工程。

　1.3.3中共青海省委青海省人民政府《关于打赢脱贫攻坚战提前实现整体脱贫的实施意见》（2015年12月25日）：发展特色产业脫贫。因地制宜制定贫困地区特色产业发展规划，将贫困户纳入现代农牧业产业发展体系，实施“一户一法” “一村一策”。提高户均产业扶贫投资标准，对有劳动能力和生产发展愿望的贫困人口，重点扶持特色种养业，充分尊重群众自主选择产业的权利，适宜发展什么就扶持什么，宜农则农，宜牧则牧，宜林则林，宜商则商，宜游则游。

　对有劳动能力，但自身没有经营能力的贫困人口，通过扶持农牧民专业合作社和龙头企业，发展特色种养、民族手工、乡村旅游、特色文化等优势产业，强化与贫困户的利益联结机制，通过扶持发展生产，实现就地脫贫。大力发展县域经济，支持发展农畜产品加工业，加快一二三产业融合发展，让贫困户更多分享农牧业全产业链和价值链增值收益。加大对贫困地区农畜产品品牌推介营销支持力度。

　1.3.4《青海省发展产业脱贫攻坚行动计划》：发展农畜产品加工业。加快农牧业融合发展，拓宽延长产业链和价值链，推动农牧业接二连三，着力构建产业

　基地、农畜产初加工及精深加工、产后商品化处理、特色农畜产品品牌打造、市场营销的全产业链条，推进贫困地区农牧业产业化经营，提高农产品附加值，解决贫困劳动力就地就近就业，提高产业促农增收能力。

　1.3.5《海西州发展壮大村集体经济实施意见》

　1.4 项目建设内容与规模

　土建工程：占地面积2667㎡,围墙206㎡，加工车间600㎡，原材料库200㎡，成品库150㎡，包装车间100㎡，办公区100㎡，污水处理池1125m3，原材料泡制池50m3，门卫10㎡，厕所12㎡，水泥地坪1220㎡，水泥硬化路1200㎡，绿化533平米，配套水电暧工程。

　生产设备：下料机、压刨机、锯板机、开齿机、平面磨光机、磨口机、打蜡机、成型机、修齿机、雕刻机各一台。

　办公设备：监控一套、电脑4台、桌椅等其他办公用品40件。

　1.5 项目总投资及资金来源

　　　　项目总投资450万元。申请金融扶贫贷款400万元，自筹50万元。

　1.6 经济及社会效益

　经济效益：计划月产旅游用品梳子、篦子、刮痧板等计16700把，实际生产天数300天，年产167000把，单位成本15元，销售单价25元，年产值462.5万元，年实现利润51.425万元。

　社会效益：面向本村招聘有初中文化程度青年20名，免费到上海XX工艺品有限公司培训，再参加工作，增加工资收入；激励本村其他有意愿剩余劳动力进行家庭手工串珠等作业，增加收入。利润的10%作为公益金，用于帮扶本村老弱病残、贫困大学生、公共服务设施建设等公益性活动；利润的15%作为公积金，用于扩大再生产、更新技术设备；20%利润分配给协作单位；其余利润用于还贷。

　生态环保效益：该项目为废物再利用项目，解决了骨角污染环境问题；加工生产的大部分废物成份为碳、氧、氮及动物生长发育的必需微量元素，通过发酵处理，是植物的优良肥料；部分粉沫可回收后出售给骨胶加工企业。

　1.7 结论与建议

　该项目的实施，可实现***新村村集体经济从无到有的转变，剩余劳动力有事可干，就近就业，村集体经济从弱变强，积累逐年提高，村民生活水平显著提高，是全村致富奔小康的好项目。

　第二章 项目建设背景及必要性

　2.1 项目建设背景

　2.1.1村级集体经济发展情况。近年来，海西州把发展壮大村级集体经济作为稳固农村牧区基础，构建和谐社会的重要抓手，依托“党政军企共建示范村”和“高原美丽乡村”项目建设，在优化美化群众生活环境的基础上，着力发展壮大村级产业，促进农牧民增收致富。但是，受自然资源、交通条件、群众思想、资金短缺等方面因素制约，包括***新村在内的大部分村集体经济空白。

　2.1.2村级集体经济发展现状。村级集体经济从发展项目上看主要集中在水果、蔬菜等农副产品产业，枸杞、柴达木福牛、獭兔等特色产业，小麦、青稞、牛羊等传统产业上；从区域分布上看村级集体经济较好的多分布在城郊、镇区、公路沿线，而偏远、道路不畅的村级集体经济相对薄弱。全州305个村中，无集体经济经济收入的村有143个，占46.9%，其中***市26个；收入1至10万元的村有105个，占34.4%，其中***市16个；收入10万元以上的村有51个，占16.7%，其中***市10个。

　2.1.3存在的问题。一是整体水平低且发展不平衡。交通便利、自然资源丰富的村结合地域和资源实际，积极开展资源输出型、劳务输出型、生产服务型产业，相对收入高，发展较好。交通不便的偏远村多从事传统产业种植和养殖，收入相对较低。二是部分村级干部队伍素质不高。部分村“两委”班子带动能力不强，村干部思想僵化，观念守旧，缺乏开拓创新精神，对发展村级集体经济缺乏信心，等、靠、要的思想严重，制约了村级集体经济发展。三是农牧业产业化程度不高。有规模、有实力、有市场的村级企业少，部分农牧户对发展合作社心存疑虑，仍然处于分散生产的状态，整体上没有形成规模生产效应，农牧产品缺乏市场竞争力和品牌效应。市场服务体系不健全，大部分农牧民以耕种和养殖传统农牧产业为主，产品单一，增产增收难。四是政策扶持支持力度不够。有关部门对发展村级

　集体经济引导不够，缺乏强有力的扶持措施和优惠政策，上级拨款分散，造血项目不多，村级集体经济可持续发展的内生动力不强。

　2.2 项目建设的必要性

　2.2.1习近平在《摆脱贫困》一书中更是明确地指出，发展集体经济是实现共同富裕的重要保证，是振兴贫困地区农业发展的必由之路，是促进农村商品经济发展的推动力。由此可见，在脱贫攻坚工作中，农村集体经济的作用不可小视。作为我国治理组织的“末梢神经”，乡村两级承担着治理基层的重大责任。因此，发展村集体经济，直接关系着脱贫攻坚工作的成效，关系着百姓生活水平的高与低，是***新村时不我待的必然选择。

　2.2.2要增强村集体经济实力，需要选准路子、迈好步子，要因地制宜想出路，从固有的思维圈中跳出来，树立多业并举、多产并进的观念，充分利用当地资源，发挥区位优势，面向市场，广开渠道，走特色路。发挥地缘优势，立足本地农产品生产，抓住消费者的消费习惯和消费心理，打造乡土农业品牌来吸引消费人群，实现农村集体经济从无到有、从小到大的发展目标。

　2.2.3***新村无集体土地，亦无其他资源，农户各个发展枸杞产业，已成为“一窝蜂”产业。村集体产业若不另辟蹊径，势必步入产业同质化。为此，村委在考查先进地区脱贫攻坚产业发展之路后认为，我省在利用动物骨角加工产品方面基本空白，但动物骨角在我省具有丰富资源。若充分利用该资源，紧抓我省旅游业蓬勃发展的机遇，打造保健、纪念特色品牌产品，前景非常广阔。

　2.2.4发展农村集体经济，仅靠村集体自身的力量和资源是有限的，必须利用一切可能条件，争取各方面的力量和支持，聚成发展的强大合力。为此，要加强与上级相关部门的沟通，积极争取上级部门的资金支持，发展壮大村级集体经济。

　第三章 项目承办单位概况

　3.1 新村概况

　***新村地处***市东北角**镇西郊，毗邻***市飞机场，离市区20余公里，全村基本农田7894亩，其中撂荒地、牧草地5000亩，耕地面积2894亩。全村共326户，人口1003人，常住户数286户，人口996人。村内多数年轻人外出打工，部分村民以种植枸杞、饲养牛羊为主要收入来源；村中多数妇女夏秋季从事枸杞采摘，补贴家用。绝大多数村民生活态度积极，脱贫致富愿望强烈。

　***新村本身缺乏独特资源和优势，较难发展集体经济，多年来，公共设施和公共服务全部依靠市委、市政府解决。

　3.2 项目承办优势

　3.2.1建设用地充足。

　3.2.2水电路方便。

　3.2.3人力资源有保障。

　3.2.4原材料用之不竭，有保障。

　3.2.5有绝对价格和地域产品优势。

　3.2.6销售多样化。

　第四章 项目产品市场分析

　4.1 市场前景与发展趋势

　据考察，目前我国各旅游景点严重缺乏青藏高原牦牛角工艺品，尤其是正宗的梳子、篦子、刮痧板等。青海本是藏牦牛角的原材料生产基地，动物骨角加工产业是个空白。近年来，大美青海吸引了越来越多的游客前来观光，单单青海湖和茶卡盐湖两地，每年有数百万的外地游客。在游客眼里，无污染是青海的招牌，牦牛是青海的象征。青海的生物产品比其他地区的产品，有着吸引游客和产品价格上的绝对优势。该项目主打产品为青藏高原牦牛角梳系列，随着经济实体的壮大和经济积累，逐步拓展开发原骨角产品。

　4.2 价格现状及预测

　现在我国市场大多销售的塑料合成梳子，羊角和水牛角梳子占的市场比例也不是很大，大部分价格都在20－40元左右，而青藏高原牦牛角梳子及工艺品却鲜见，该产品具有显著的地域特色，保健效果极佳，高原特色纪念意义深厚。即使以现有市场价销售，因节约运费和广告费用，具有很好的市场竞争力。

　4.3 市场主要原材料供应

　青海是全国牛羊肉的主要供应地，80％的原材料来自西宁市清真定点屠宰厂，其余部分来自青南地区及本州各屠宰点。

　4.4 营销策略

　4.4.1国内国外电商销售；

　4.4.2柴达木地区各旅游景点代销（已与茶卡盐湖旅游景点达成意向）；

　4.4.3省内旅游景点代销（重点青海湖、塔尔寺）；

　4.4.4省内宾馆、车站、机场代销；

　4.4.5电商批发销售。

　第五章 项目技术工艺方案

　5.1 项目产品、规格及生产规模

　项目主要产品为牦牛角梳子、牦牛角篦子、牦牛角刮痧板；副产品为牦牛头装饰品、藏羊头装饰品、牛角酒具、牛角茶叶罐、牛角动物梳、牛角笔筒、牛角念珠、牛角大齿发梳、牛角手链、牛角项链。计划月产旅游用品梳子1.67万把，篦子、刮痧板和其他副产品若干。

　5.2 项目技术工艺及来源

　项目技术工艺由青海藏绚牦牛角工艺品有限公司提供，技术指导、业务培训由该公司负责。做到培训出多面手、业务尖子，确保本厂后续人才源源不断。

　5.2.1 项目工艺流程图

　牦牛角梳子工艺流程图如下：

　5.3 项目设备选型

　下料机、压刨机、锯板机、开齿机、平面磨光机、磨口机、打蜡机、成型机、修齿机

　5.4 项目无形资产投入

　5.4.1土地：由市政府相关部门划拔；

　5.4.2技术指导与业务培训：由青海藏绚牦牛角工艺品有限公司提供。

　第六章 项目地址选择

　***工业园区污水处理厂附近（**镇新源村北侧2公里）

　第七章 组织机构与人力资源配置

　7.1 项目组织机构

　厂长：扶贫互助协会理事，协会大会选举产生

　副厂长：青海藏绚牦牛角工艺品有限公司负责人

　会计、出纳、保管员：由扶贫互助协会指派

　7.2 劳动定员

　职工20名，优先面向本村招聘。

　7.3 人员培训

　由青海藏绚牦牛角工艺品有限公司负责培训。

　第八章 项目实施进度安排

　2017年基础设施建成，2018年投产。建设项目交由***市扶贫开发公司代为招标挂及项目施工期管理运行，建成后由***新村通过“一事一议”在互助协会社员中确定总经理及其财务人员管理运营。

　8.1

　8月10日基础设施建设；

　8.2

　9月10日购进原材料；

　 8.3

　9月15日—25日员工技术培训；

　8.4

　10月1日投产；

　8.5

　11月10日竣工验收。

　2017年

　8月

　9月

　10月

　11月

　2018年

　基础设施建设

　人员技术培训

　购置原料

　设备安装调试

　投产

　第九章 项目投资估算及融资方案

　9.1 项目总投资估算

　450万元

　9.1.1 建设投资估算（含购地款）

　300万元

　9.1.2 流动资金估算

　110万元

　9.1.3 铺底流动资金估算

　40万元

　 9.1.4 项目总投资

　450万元

　9.2 资金筹措投资使用计划

　项目总投资450万元。自筹资金50万元，用于筹工筹劳及培训；申请金融扶贫贷款400万元，全部用于基础设施等固定资产建设、原材料采购及流动资金。

　9.3 收益分配明细

　利润的10%作为公益金，用于帮扶本村老弱病残、贫困大学生、公共服务设施建设等公益性活动；利润的15%作为公积金，用于扩大再生产、更新技术设备；20%利润分配给协作单位；其余利润用于还贷。

　第十章 项目财务评价（重新核算）

　10.1 总成本费用估算

　393.5万元。

　10.2 直接成本估算

　购地款及土建设备等274万元。

　10.2.1 工资及福利费用

　96万元。

　10.2.2其它费用

　23.5万元。

　10.2.3 总成本费用

　393.5万元。

　10.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　10.3.1 销售收入估算

　462.5万元。

　10.3.2 增值税估算

　462.5万元×3％=13.875万元。

　10.3.2 销售税金及附加费用

　462.5万元×0.8％=3.7万元。

　10.4 损益及利润及分配

　损益=462.5万元－393.5万元－13.875万元－3.7万元=51.425万元。