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产品标识和可追溯性控制流程图 采购部 A 原材料、辅料 标识(含外 购、外协) 原材料、半成 品、成品领用 发放标识 A;各部门负责对所 张贴的标识管理 B;品保部负责所有 过程...

周口金丝猴食品有限公司产品追溯体系流程图 过 程 原辅料来料及检验过 产品生产过程 出厂检验过程 销售过程 退供应商 NG 折扣或挑拣 使用 退料 NG 可回吃半成品 可疑品 NG 不合格品 NG 仓库不合格 品放置区 报 可 追 溯 工 序 OK 仓 库 报 检 仓 库 发 货 OK 原 辅 料 使 用 可 返 工 来料 检验 合格 产品生产 在制品 检验 OK 包装 质 量 检 验 OK 入 库 OK 物流 订单 发 OK 货 、 销 售 追 溯 控 制 办 法 报检单 原辅料检 验记录表 OK 合格状态 标识 NG 产品生 产计划 巡检记录 表 批次切换 标识 NG 包装记 录 产品追 溯记录 OK 产品 出厂 做好不 合格产 品标识 OK 入库 记录 物流调拨记录 销售台账 更改产品质 量状态 不合格 状态标识 NG OK 仓库接收合 格产品 不合格标识, 等待处理 附5:原辅料检查记录 附6:产品生产计划单 附7:人员分工追溯表 附8:配料台账记录表 附9:包装字粒检查表 附10:批次追溯记录 附11:批次切换记录 附12:纠正预防措施 NG 隔离产品, 并作出纠 正预防措 施 不合 格产 NG 品标 识 追 溯 记 录 ( 表 ) 附1:原辅料报检单及厂家检验报告 附2:不合格品处置单 附3:原辅料检验报告 附4:ERP质量状态检验单 附13:工序衔接记录 附16:出厂检验报告 附17:入库报检单 附18:现存量核查表 附19:销售记录 附20:客户投诉与 质量反馈单 附14:生产现场巡检表 附15:原辅料领用记录

产 品 可 追 溯 流 程 圖 过 程 进料及检验过程 产品制造过程 NG 退供应商 可 追 溯 工 序 选 别 OK 退料 NG NG部品 可拆卸 OK 部 品 可疑品 N 不合格品 仓库不 仓 库 发 料 合 进料 P ...

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